很多公司已經(jīng)開(kāi)始著(zhù)手準備進(jìn)行ISO14001環(huán)境體系審核，項目負責人也在積極咨詢(xún)方圓盛世的輔導老師，由此，方圓盛世的老師歸納出ISO14001環(huán)境體系審核都需要準備的資料，各位企業(yè)負責人趕快收藏起來(lái)。
一、首先整理廠(chǎng)房的資質(zhì)資料：
1）環(huán)評報告；
2）“三同時(shí)”驗收報告；
3）消防驗收報告；
4）政府部門(mén)發(fā)放的紅頭文件；
二、文件和記錄管理：
1）環(huán)境手冊、程序文件、三級文件的適宜性有無(wú)評審、更新、確認；
2）文件/外來(lái)文件的發(fā)放、登記、回收、處理方式清單；
3）各部門(mén)文件的版本是否保存為最新版本；
4）記錄的保存期限是否按規定執行，是否保管得當。
三、環(huán)境目標、指標管理方案：
1）制定的環(huán)境目標、指標是否考慮重要環(huán)境因素；
2）制定的環(huán)境目標、指標是否量化，并且可測量；
3）制定的環(huán)境目標、指標是否已經(jīng)全部達標，如果未達標是否分析原因，并進(jìn)行改善；
注：該體系的預期目標之一是提高環(huán)境績(jì)效，故該項目為重者之重。
四、法律法規及其他要求的識別與評審：
1）法律法規及其他要求清單最否識別完全（包括國家、地區、行業(yè)等），是否定期進(jìn)行合規性評價(jià)；
2）法律法規及其他要求清單中是否識別本企業(yè)適用的具體條款；
3）法律法規及其他要求清單中是否為最新發(fā)布，有無(wú)及時(shí)更新，有無(wú)對更新后的法律法規進(jìn)行再次評審。
注：該體系的預期目標之二是遵守法律法規，故該項目亦為重者之重；
五、環(huán)境因素識別、評價(jià)、更新：
1）環(huán)境因素是否考慮到產(chǎn)品的整個(gè)生命周期，如從產(chǎn)品設計中使用的材料，到生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生對環(huán)境影響的因素，再到發(fā)貨給客戶(hù)過(guò)程中產(chǎn)生對環(huán)境影響的因素，也包括產(chǎn)品報廢后的回收處置對環(huán)境影響的因素；
2）環(huán)境因素各部門(mén)是否按照組織架構圖識別完整：如開(kāi)發(fā)部門(mén)、采購部門(mén)、設備部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)等環(huán)境因素；
3）當材料、工藝等一些條件發(fā)生變化時(shí)，環(huán)境因素是否重新識別、更新、評價(jià)；
4）當法律法規發(fā)生變化時(shí)，境因素是否重新識別、更新、評價(jià)。
六、重要環(huán)境因素的識別、控制、策劃：
1）是否根據文件規定（環(huán)境因素分數判別）對重要環(huán)境因素識別完全；
2）是否對識別出的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制、策劃；
注：該體系的預期目標之三是保護環(huán)境，故項目五識別出的環(huán)境因素分數較高的項目是否轉化到重要環(huán)境因素中進(jìn)行控制、策劃。
七、人力資源管理：
1）是否對涉及環(huán)境人員建立崗位職責，是否規定其任職能力要求；
2）關(guān)鍵崗位人員是否有資質(zhì)，如化學(xué)品倉庫管理人員、污水處理人員、環(huán)保設備的使用人員等；
3）是否建立環(huán)境培訓計劃并實(shí)施、評價(jià)；
4）是否建立信息交流文件并保存記錄：內外部信息交流具體方式（與誰(shuí)溝通、溝通內容、溝通方式、何時(shí)溝通、如何溝通）；
5）是否制定應急預案：如化學(xué)品泄露/消防演習/關(guān)鍵設備損壞/環(huán)保設備失靈/自然災害等；
6）是否對應急預案進(jìn)行定期評審，并進(jìn)行演練，不適用時(shí)及時(shí)修訂；
7）能資源的是否定期控制（如電、水、氣的使用、控制）。
八、生產(chǎn)現場(chǎng)控制：
1）化學(xué)品分類(lèi)、標識、定位、存儲、使用、轉移記錄；
2）生產(chǎn)現場(chǎng)垃圾分類(lèi)（可回收、不可回收），危險廢棄物的存儲、轉移記錄；
3）環(huán)保設備臺賬、驗收記錄、維護保養計劃&實(shí)施記錄、點(diǎn)檢記錄；
4）現場(chǎng)化學(xué)品的MSDS資料（注意：該文件應蓋受控章發(fā)布生產(chǎn)現場(chǎng)）；
5）滅火器、消火栓的放置（周?chē)?米內不允許放任何東西遮擋）、滅火器、消火栓點(diǎn)檢記錄；
6）廢油、廢液、廢抹布、廢手套等其它危險廢棄物的分類(lèi)、存放、轉移記錄；
7）環(huán)境每個(gè)月運行檢查記錄；
8）定期對廢氣、廢水、噪聲的監測（一般委托當地環(huán)境監測所至少一年一次的監測）；
9）若企業(yè)內部有測量設備應定期進(jìn)行外?；驒z定，如噪聲測試儀、溫濕度計、光照計；
10）化學(xué)品倉庫若有溫濕度要求應定期檢測并記錄；
11）化學(xué)品、液體油有效期應注意，若不在有效期范圍內，如何進(jìn)行正確處置。
九、供應商的管理：
1）危險廢棄物供應商的資質(zhì)收集（必須要有資質(zhì)方可轉移）；
2）涉及環(huán)境方面的合格供應商清單，資質(zhì)收集（如化學(xué)品供應商、藥水供應商、環(huán)保設施供應商）。
十、內部審核、管理評審：
1）年度內部審核方案、內部審核實(shí)施計劃、審核檢查表、審核不符合報告、審核總結報告；
2）管理評審計劃、管理評審輸入及輸出、管理評審總結報告。
十一、糾正預防措施：
發(fā)生環(huán)境項目不符合情況時(shí)，原因分析，糾正及預防措施的關(guān)閉。
