為建立質(zhì)量和食品安全管理體系，有效的記錄和保存質(zhì)量和食品安全信息，實(shí)現質(zhì)量和食品安全順向可追蹤、逆向可追溯，風(fēng)險可管控的質(zhì)量追溯目標，從原料入廠(chǎng)檢驗——產(chǎn)品生產(chǎn)加工——倉儲物流運輸全過(guò)程實(shí)現質(zhì)量安全追溯，特制訂本辦法。
二、范圍：
本辦法包括公司的所有原材料、包材、加工過(guò)程、產(chǎn)品過(guò)程、成品發(fā)貨的追溯管理
三、職責：
3.1品管部負責制定和實(shí)施質(zhì)量和食品安全追溯體系，并定期驗證、完善。
3.2品管部負責基地農藥、肥料、除草、灌溉、樹(shù)體、補種等的情況記錄。
3.3采購部負責對原材料的確認，確認原材料的來(lái)歷和來(lái)源。對于特殊的原材料進(jìn)行標注，建立合格供應商名錄。
3.4銷(xiāo)售部負責對每批產(chǎn)品的去向進(jìn)行登記，同時(shí)對顧客反映的情況進(jìn)行反饋，追蹤。。
3.5生產(chǎn)部對每天原材料的使用和半成品入罐情況進(jìn)行登記。
3.6其它部門(mén)配合品管部進(jìn)行產(chǎn)品追溯。
四、原輔材料驗收檢驗
4.1.菜籽油
4.1.1菜籽油入場(chǎng)需按照《質(zhì)量控制計劃及項目》進(jìn)行抽樣并對常規指標進(jìn)行檢驗，檢驗合格后，按照要求填寫(xiě)檢驗報告，包括供應商、檢驗時(shí)間、檢驗人、以及打入的油罐號。并填寫(xiě)實(shí)驗室受檢樣品留樣記錄表。
4.1.2留存的樣品應填寫(xiě)相應的供應商名稱(chēng)、車(chē)次號、檢驗時(shí)間。并按照順序整列的排放。
4.1.3不同的供應商和不同的質(zhì)量等級需分開(kāi)存放，并在貯存柜外面進(jìn)行標注，方便備查。
4.1.4保管應對所有的原材料進(jìn)行登記管理，包括供應商名稱(chēng)、入庫時(shí)間、使用時(shí)間、質(zhì)量等級等進(jìn)行登記，登記應準確無(wú)誤，便于后續跟蹤追溯。
4.1.5對于菜籽油涉及到的檢驗報告處理方法按照《檢驗檢測管理制度》執行。
4.1.6公司采購的菜籽油分為一級菜籽油、四級菜籽油，綠標和非綠標，保管應對油罐內不同等級的菜籽油做好登記。
4.1.7公司的干花椒油用的油罐有1#、3#、5#、13#、23#、24#、25#號罐；干藤椒油使用的油罐油11#、15#號罐；鮮花椒使用的是1#、3#、4#、5#、18#、25#、26#號罐；鮮藤椒使用的油罐為2#、12#、16#、21#號罐；辣椒油使用17#號罐。同時(shí)使用的花椒使用綠標和非綠標。
以上使用的檢驗報告均妥善保管，不得少于2年，方便后期追溯。
4.2干花椒、干藤椒及其它原材料
4.2.1每批進(jìn)廠(chǎng)的干花椒應建立臺賬，對于入庫的和退貨的干花椒應進(jìn)行分開(kāi)標識，并對退貨的干花椒標注退貨的時(shí)間和原因。
4.2.2每批干花椒的感官和理化檢驗報告中的編號、名稱(chēng)應一致，不得隨意填寫(xiě)供應商名稱(chēng)和編號。
4.2.3入庫的干花椒應對其封樣，封條上應填寫(xiě)封樣時(shí)間、地點(diǎn)、供應商名稱(chēng)、同時(shí)需要保管、供應商和品控三方簽字，對封樣留存的干花椒需要填寫(xiě)干花椒留樣記錄表，其中涉及到的編號應于感官和理化時(shí)的編號相對應，不得隨意編號。
4.2.4對于干花椒涉及到的檢驗報告處理方法按照《檢驗檢測管理制度》執行。
4.2.5對于所有處理后的原材料，需在登記表上填寫(xiě)去向、處理時(shí)間、處理人和接受人。
4.2.6 干花椒的理化和感官檢驗報告應按照順序或者月份整理，避免后期花費更多的時(shí)間追溯。
4.2.7每批干花椒檢驗完成后應按照要求對其理化和感官時(shí)間進(jìn)行登記，同時(shí)及時(shí)對其檢驗指標進(jìn)行登記記錄，避免遺漏。
4.2.7干藤椒和其它原材料入場(chǎng)后流程按照干花椒檢驗流程進(jìn)行。
4.2.9以上使用的檢驗報告均妥善保管，不得少于2年，方便后期追溯。
4.3包裝材料及其它
4.3.1輔料紙箱等材料入場(chǎng)后，檢驗員應按照要求對其質(zhì)量進(jìn)行檢查，包括規格、數量、執行標準以及保質(zhì)期等等，并對其關(guān)鍵性指標色差進(jìn)行檢測，對其色差范圍不滿(mǎn)足驗收標準的應按照相關(guān)制度進(jìn)行，同時(shí)在檢驗報告中注明，檢驗合格后出具合格檢驗報告。
4.3.2玻瓶和塑料瓶等材料入廠(chǎng)后按照《檢驗檢測管理制度》和公司的標準對其相關(guān)指標進(jìn)行檢測，填寫(xiě)檢測報告。
4.3.3標簽和其它包裝材料按照公司制定的標準執行。
4.3.4保管因對入庫的輔料建立臺賬，明確進(jìn)貨的規格、時(shí)間、單位、入庫數量、出庫數量以及庫存等，方便后期跟蹤。
4.3.5采購部應建立合格供應商檔案，每年對供應商進(jìn)行審核，保證主要原材料的源頭質(zhì)量安全，實(shí)現源頭可管理、質(zhì)量可追溯。
4.3.6采購部應對所有的供應商建立完整的檔案信息，包括廠(chǎng)址、負責人姓名、聯(lián)系方式等。
五、半成品生產(chǎn)過(guò)程
5.1品管業(yè)務(wù)每天對干花椒油現場(chǎng)抽樣檢測，并填寫(xiě)現場(chǎng)監控檢驗表。生產(chǎn)部每天對花椒使用情況和菜籽油使用情況進(jìn)行登記，現場(chǎng)品管并記錄。
5.2生產(chǎn)部需要填寫(xiě)半成品花椒油的去向和其使用的花椒和菜籽油的名稱(chēng)。同時(shí)品管部根據這些信息進(jìn)行登記記錄。記錄應準確真實(shí)無(wú)誤，并與原料的名稱(chēng)相符合。對于主要原料干花椒應填寫(xiě)名稱(chēng)；菜籽油應填寫(xiě)菜籽油的名稱(chēng)和油罐號。
5.3生產(chǎn)部和品控需要每天監控調味油的ccp點(diǎn)，防止ccp點(diǎn)發(fā)生偏離。并由現場(chǎng)品管填寫(xiě)品管業(yè)務(wù)現場(chǎng)監控記錄表。
5.4對于生產(chǎn)過(guò)程中出現的不合格產(chǎn)品和返工產(chǎn)品，生產(chǎn)部應由單獨的人員對其進(jìn)行登記管理，包括時(shí)間、不合格（返工）原因、處理人，品管部同時(shí)對不合格（返工）的產(chǎn)品進(jìn)行記錄。
5.5現場(chǎng)品管每天需要對車(chē)間內生產(chǎn)的過(guò)程進(jìn)行監督檢查，并且對生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗，同時(shí)建立臺賬，對檢驗的產(chǎn)品進(jìn)行登記。
5.6對于返工生產(chǎn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)和品管部需要重點(diǎn)關(guān)注因返工造成的原因，同時(shí)加大檢驗力度。防止再次出現不合格情況，并且生產(chǎn)車(chē)間因對返工的產(chǎn)品進(jìn)行登記和去向說(shuō)明。保證返工的產(chǎn)品能夠準確的追溯。
5.7生產(chǎn)車(chē)間應建立臺賬，對每一批原材料的使用情況和生產(chǎn)情況進(jìn)行登記，當涉及到同一批次使用不同的花椒原料時(shí)，生產(chǎn)車(chē)間因對這批產(chǎn)品進(jìn)行登記，詳細記錄原材料的使用情況。
5.8以上檢驗樣品、臺賬及記錄留存時(shí)間應不少于兩年。
六、成品過(guò)程
6.1公司的產(chǎn)品由干花（藤）椒油和鮮花（藤）椒油以及部分冷榨油按比例混合而成，所涉及到的油罐和產(chǎn)品規格較多，所以檢驗員需要仔細核對每天的產(chǎn)品的生產(chǎn)情況。按要求對產(chǎn)品進(jìn)行常規理化指標檢測，記錄。
6.2對于每批次使用不同油罐混合的產(chǎn)品，檢驗員需要在檢驗樣品上做好登記和標識。如油罐號、生產(chǎn)時(shí)間、產(chǎn)品比例等。并按照《檢驗檢測管理制度》要求執行，對樣品進(jìn)行存放管理。
6.3檢驗員按照《檢驗檢測管理制度》對每批產(chǎn)品抽樣檢驗，出具合格檢驗報告，并做好登記和記錄，便于備查和后期產(chǎn)品追溯。
6.4檢驗員對產(chǎn)品的檢驗要求按照公司下發(fā)的《檢驗檢測管理制度》執行。
6.5包裝車(chē)間應該每天對記錄每天的生產(chǎn)情況，包括產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班次、生產(chǎn)線(xiàn)、投料批次（使用的油罐號）、生產(chǎn)時(shí)段等。
6.6公司每天生產(chǎn)的產(chǎn)品規格較多，但種類(lèi)較少，所以包裝車(chē)間每天應對當天生產(chǎn)的產(chǎn)品都應有詳細的登記和記錄。包括生產(chǎn)的批號、生產(chǎn)時(shí)間、班組、規格型號、人員等。
6.7包裝車(chē)間每天做好車(chē)間內的清洗消毒記錄。保證車(chē)間的生產(chǎn)環(huán)境和衛生符合生產(chǎn)要求。同時(shí)設備部需要保留設備的維護信息包括設施設備的清洗消毒和維修情況。
七、物流銷(xiāo)售
7.1成品出庫時(shí)保管需要對每批產(chǎn)品進(jìn)行登記記錄，包括出庫時(shí)間、規格型號、數量、生產(chǎn)日期和生產(chǎn)批號，最后需要保管簽字確認。同時(shí)還需要填寫(xiě)購貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等。
7.2成品出庫時(shí)需要由品管部出具檢驗合格的報告單才能出庫。
7.3銷(xiāo)售部需要對每批出貨的產(chǎn)品詳細登記，明確每批產(chǎn)品的流向。同時(shí)做好相關(guān)記錄，保證每批銷(xiāo)售出去的產(chǎn)品都能夠準確快速的追溯和召回。
7.4銷(xiāo)售部對消費者反映的產(chǎn)品情況進(jìn)行登記和追蹤，當發(fā)現產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)，應及時(shí)召回不合格產(chǎn)品，并查找不合格原因。
八、其它相關(guān)要求
8.1按照集團要求制定產(chǎn)品追溯體系文件，并嚴格按照要求實(shí)施，保證產(chǎn)品正向可追蹤、逆向可溯源。
8.2每年應進(jìn)行至少兩次的正向或者反向的追蹤演練，保證文件的可行性和準確性。
8.3企業(yè)應通過(guò)培訓等方式使相關(guān)人員獲得追溯體系方面的知識，具備相關(guān)技能知識來(lái)勝任工作。
8.4企業(yè)應確保證正反追溯能過(guò)在4小時(shí)能完成追溯，并且保證追溯的完整性和準確性。
8.5企業(yè)在追溯過(guò)程中應及時(shí)分析問(wèn)題、查找原因，特別是發(fā)現制度文件不適用、有缺環(huán)和難追溯的情況時(shí)，要采取措施，完善追溯體系。
