關(guān)于質(zhì)量保障部ISO9001質(zhì)量管理體系審核的問(wèn)題
所負責ISO9001質(zhì)量管理體系標準的過(guò)程：4.2.3文件控制、4.2.4記錄控制、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、8.1總則、8.2.2內部審核、8.2.3過(guò)程的監視和測量、8.4數據分析和8.5改進(jìn)。部門(mén)主管首先接受審核，在對自己部門(mén)的職責描述中不能漏掉以上職責。
對公司ISO9001質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否清楚，質(zhì)量目標在本部門(mén)是否得到分解并考核。
應對ISO9001質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊中自己負責的章節、相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導書(shū)熟悉并對其適用性負責，本部門(mén)主要用到《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄的控制程序》、《服務(wù)控制程序》、《內部質(zhì)量審核程序》、《糾正和預防措施的控制程序》。
質(zhì)量保障部ISO9001質(zhì)量管理體系審核時(shí)需注意以下方面：
1、文件的批準、更改、分發(fā)等控制情況如何；
2、質(zhì)量記錄的保存管理是否符合要求；
3、服務(wù)流程是否清楚；
4、各階段服務(wù)實(shí)施的記錄是否清楚；
5、自查所有的服務(wù)請求均得到了處理；
6、是否存在顧客投訴，如何處理；
7、內審全套資料（內審計劃、檢查表及審核記錄、不合格報告及整改情況、內審報告）是否符合要求；
8、日常檢查是否覆蓋了所有的部門(mén)，是否針對所發(fā)現的不合格采取了糾正和糾正措施。
9、是否收集了與ISO9001質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和產(chǎn)品/項目的改進(jìn)有關(guān)的數據并采用相關(guān)技術(shù)進(jìn)行了分析；
10、是否采取了必要的糾正和預防措施，效果如何；
11、管理評審的記錄是否齊全，發(fā)現問(wèn)題是否采取了改進(jìn)措施。
