ISO9001質(zhì)量管理體系文件定稿后具體工作的落實(shí)(二)
七、對所有的外購供方和外協(xié)供方進(jìn)行調查，并填調查表（后附其提供的經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)、獲獎證書(shū)等），進(jìn)行評價(jià)并填評價(jià)表，之后作出合格供方名單并經(jīng)批準。采購之前應有采購文件（如元器件清單、采購計劃、采購申請單、采購合同等均為采購文件），采購文件應經(jīng)指定的授權嗯審批。
八、確定關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，編制作業(yè)指導書(shū)，關(guān)鍵崗位人員要進(jìn)行資格鑒定，生產(chǎn)計劃/施工計劃應經(jīng)制定的授權人審批，應按規定對生產(chǎn)設備進(jìn)行定期維修和管理（編制設備管理制度并執行）。
九、發(fā)放《質(zhì)量信息反饋單》調查用戶(hù)意見(jiàn)，并建立用戶(hù)投訴及處理臺賬，對用戶(hù)的投訴應及時(shí)傳遞到質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行解決。
十、選擇合適的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識方法并執行，有可追溯性要求時(shí)應記錄產(chǎn)品的唯一性標識。
十一、如存在顧客財產(chǎn)，則應在相應合同中明確顧客財產(chǎn)數量和范圍，交接過(guò)程中填寫(xiě)《顧客財產(chǎn)驗證清單》，出現問(wèn)題填寫(xiě)《顧客財產(chǎn)異常情況及處理記錄》并通知市場(chǎng)部門(mén)與顧客溝通。
十二、編制《庫房管理規定》并整理各倉庫。
十三、檢驗、測量和試驗設備做臺賬（把所有的檢驗、測量和試驗設備均登記在冊）、年度周期檢定計劃，組織委托檢定（有能力的自行檢定）并在儀器上做有效期的標識；對重要的設備應建立設備檔案（保持說(shuō)明書(shū)、保修證、購機發(fā)票復印件等），并編制檢驗、測量和試驗設備的管理制度。
十四、編制各種試驗技術(shù)標準并嚴格執行，保持各種相應的進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗記錄（記錄上應有檢驗員的簽字/蓋章和日期），檢驗員要進(jìn)行資格認可。
十五、出現不合格品應標識記錄，評審（填寫(xiě)不合格品評審記錄）后進(jìn)行處置，對不合格品進(jìn)行分類(lèi)統計結果采取糾正和預防措施。
十六、確定數據分析的應用地點(diǎn)和采用的技術(shù)并應用，針對分析的結果在需要之處采取糾正和預防措施。
十七、重要的不合格及多次出現的不合格應采取糾正措施（下發(fā)《糾正措施要求表》），潛在的不合格應采取預防措施（下發(fā)《預防措施要求表》）并填寫(xiě)《糾正和預防措施匯總表》。
