1.1 內審的目的
通過(guò)對內審各環(huán)節的控制，提高內審質(zhì)量和效果，準確判定公司質(zhì)量管理和服務(wù)各環(huán)節的質(zhì)量活動(dòng)及其結果是否符合質(zhì)量方針和目標的要求。
1.2 本辦法適用于內部質(zhì)量體系審核。
1.3 內部質(zhì)量審核的分工
1.3.1 公司主要負責人或管理者代表：指定審核組長(cháng)（或由自己擔任）；批準《內部質(zhì)量審核計劃》和《內部質(zhì)量審核報告》。
1.3.2 審核組組長(cháng)：指定審核組成員，負責審核的全面工作，編制《內部質(zhì)量審核計劃》，編寫(xiě)《內部質(zhì)量審核報告》。
1.3.3 審核組成員：根據《內部質(zhì)量審核計劃》及分工要求編寫(xiě)內審檢查表，記錄不合格情況，填寫(xiě)《不合格及糾正措施報告》、《預防措施報告》，并對糾正、預防情況進(jìn)行驗證。
2、審核頻率
2.1 內部審核每年一次，間隔不超過(guò)12個(gè)月，審核內容覆蓋質(zhì)量體系的各環(huán)節。
2.2 如遇特殊情況或嚴重接待質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，經(jīng)公司主要負責人批準，可以增加審核次數。
3、審核準備
3.1 公司主要負責人或管理者代表指定審核組組長(cháng)。
3.2 審核組組長(cháng)指定審核員并規定其職責，所有審核員都必須通過(guò)審核培訓并對審核對象不負直接責任。
3.3 審核組長(cháng)編制《內部質(zhì)量審核計劃》。
3.4《內部質(zhì)量審核計劃》應包括以下內容：
a. 審核目的；
b. 審核范圍；
c. 審核依據；
d. 審核組成員；
e. 審核日程、受審部門(mén)及審核順序。
3.5 公司負責人或管理者代表審核《內部質(zhì)量審核計劃》。
3.6 公司主要負責人批準《內部質(zhì)量審核計劃》。審核計劃于審核前發(fā)放給受審部門(mén)。
3.7審核組應準備以下文件：
a. 審核的依據性文件、包括相關(guān)的各類(lèi)質(zhì)量體系文件：
b. 相關(guān)部門(mén)、過(guò)程的不合格及糾正措施報告；
c. 檢查表、不合格及糾正措施報告表。
4、審核的實(shí)施
4.1 公司主要負責人或管理者代表組織召開(kāi)第一次會(huì )議。
4.2 審核組對公司的主要文件、服務(wù)運作和游客分別進(jìn)行檢查和詢(xún)問(wèn)，收集資料，查明與公司文件要求不一致之處，發(fā)現的不合格項目由被審核部門(mén)負責人簽字確認。
4.3 審核結束后，由公司主要負責人或管理者代表主持召開(kāi)末次會(huì )議，審核組成員宣布發(fā)現的不合格項，填寫(xiě)《不合格及糾正措施報告》，公司主要負責人宣讀審核結論。
4.4 審核組組長(cháng)編寫(xiě)《內部質(zhì)量審核報告》，其內容包括：
a .審核目的、范圍和時(shí)間；
b. 審核所依據的文件；
c. 審核組成員和受審部門(mén)名稱(chēng)；
d. 審核中發(fā)現的不合格項目；
e. 審核綜述。
4.5 審核報告應附有該次審核的不合格項匯總表。
4.6 審核報告必須經(jīng)公司主要負責人或管理者代表審核批準，并在審核結束后，兩周內發(fā)送以下人員：
a. 公司主要負責人；
b. 管理者代表；
c. 公司其他負責人；
d. 審核組成員；
e. 受審部門(mén)負責人。
4.7 內部質(zhì)量審核計劃、審核報告的正本按有關(guān)規定妥善保存。
5、糾正、預防與驗證
5.1 審核中發(fā)現的不合格由審核員填寫(xiě)《不合格及糾正措施報告》或《預防措施報告》交審核組組長(cháng)統一發(fā)至相關(guān)部門(mén)。
5.2 收到以上報告的部門(mén)負責人應在規定的時(shí)限內制定糾正和預防措施方案，并組織實(shí)施。
5.3 審核組組長(cháng)或審核組成員負責監督糾正或預防措施的實(shí)施，驗證糾正或預防措施的有效性，并跟蹤至滿(mǎn)足規定要求為止。
5.4 填好后的《不合格及糾正措施報告》或《預防措施報告》交公司辦公室妥善保管。
